沁陽市審計局自2022年9月22日至9月27日,對沁陽市公共資源交易中心2021年度財務收支情況進行了審計。現(xiàn)將審計結(jié)果公告如下:
一、被審計單位基本情況
沁陽市公共資源交易中心,財政全供正科級事業(yè)單位,內(nèi)設綜合科、信息科、工程交易科等7各科室。
2021年收入總計246.66萬元,支出總計246.66萬元,資產(chǎn)總額為8.05萬元,無負債。
二、審計評價意見
審計結(jié)果表明,沁陽市公共資源交易中心提供的財務資料和其他證明材料,基本真實地反映了單位的財務收支狀況,但在審計中仍存在應退未退投標保證金、差旅費支出不合規(guī)等問題。
三、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題
(一)應退未退投標保證金30.15萬元
(二)應記未記固定資產(chǎn)0.31萬元
(三)未按規(guī)定在政府采購定點供應商采購0.30萬元
(四)多發(fā)放差旅補助0.17萬元
(五)未按照規(guī)定將差旅費支付給本人
四、審計處理情況和建議
對上述問題,審計機關已依法出具了審計報告。對應退未退投標保證金問題,要求限期退還保證金;對應記未記固定資產(chǎn)問題,要求補記固定資產(chǎn);對未按規(guī)定在政府采購定點供應商采購問題,要求嚴格執(zhí)行政府采購管理辦法的規(guī)定;對多發(fā)放差旅補助問題,要求限期追回多報銷的補助;對未按照規(guī)定將差旅費支付給本人問題,要求嚴格執(zhí)行差旅費管理辦法,按規(guī)定支付差旅補。
針對審計發(fā)現(xiàn)的問題,沁陽市審計局建議:
(一)按《中華人民共和國招標投標法實施條例》規(guī)定,及時退還招投標保證金。
(二)加強固定資產(chǎn)的管理,定期盤點,防止資產(chǎn)流失。
(三)嚴格執(zhí)行政府采購的相關制度,規(guī)范政府采購程序。
(四)財務人員應嚴格把關,嚴格執(zhí)行差旅費管理辦法規(guī)定的程序進行報銷。
五、審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況
目前,對應退未退投標保證金問題,沁陽市公共資源交易中心已開展保證金清退工作;對應記未記固定資產(chǎn)問題,已補記固定資產(chǎn);對多發(fā)放差旅補助問題,已退回補助并上繳財政;其他問題正在整改。具體整改結(jié)果由沁陽市公共資源交易中心向社會公告。